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Avaliação do desempenho de empresas contratadas: controle de acidentes

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Apresenta-se modelo de avaliação mensal de SMS para as empresas subcontratadas e ou prestadoras de serviços, objetivando ao atendimento legal e ou contratual.
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  Logomarca da empresa Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) –afnavarro@terra.com.br   Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMSContratadas Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS – Qualidade,Segurança, Meio Ambiente e Saúde de empresas contratadas,subcontratadas,prestadoras de serviços, fornecedoras de bens e insumos eou parceiras.   1.   O presente procedimento destina-se a avaliar o grau de adesão às questões de QSMSpelas empresas, de modo que possam ter o mesmo desempenho da Contratante dosServiços ou Gerenciadora dos Projetos, de maneira que todos os envolvidos tenhamas mesmas condições de atendimento às obrigações Legais, Contratuais ou definidasem escopos específicos, a fim de resguardar os interesses comuns e de possibilitarque não ocorram desvios, sejam esses pelos descumprimentos de normas,procedimentos ou especificações, sejam pela ocorrência de acidentes patrimoniais,ambientais ou pessoais.2.   A Lista de Verificação deve ser aplicada mensamente por membro da equipe deQSMS devidamente qualificado para tal.3.   Todos os itens não conformes devem ser discutidos no setor onde se srcinou a nãoconformidade e obtida a assinatura do responsável.4.   Após a leitura mensal da LV devem ser estabelecidos planos de ação específicos,com o envolvimento dos responsáveis pelo setor avaliado.5.   As notas obtidas por cada um dos setores podem ser condensadas em planilha única,quando o objetivo for o de avaliação global dos resultados de QSMS, ou enviadas, juntamente com os planos de ação, através de correspondência específica,diretamente para os responsáveis pelos setores.6.   Ao final de cada período de avaliação, de no mínimo 180 dias, deve ser realizadareunião específica para a verificação do tratamento dos planos de ação. Esse prazopode ser alterado para 30 dias se ocorrerem avaliações negativas em mesessubseqüêntes.7.   Esse procedimento deve ser implementado tão logo tenha sido aplicado o programade capacitação específico e avaliado o resultado do mesmo.8.   A primeira aplicação da Lista de Verificação deve ser feita em conjunto com oaplicador e seu superior imediato.Coordenador de QSMSEng. Antonio Fernando Navarro, M.Sc.Terminal XXXXXXXXXX, abril de 2003  Logomarca da empresa Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) –afnavarro@terra.com.br   Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMSContratadas CRITÉRIOS DE JULGAMENTOSMS Critério de JulgamentoITEM 0 1 2 3 4 Ordem,Arrumação eLimpeza Entulho e Materialem toda área detrabalho, canteiroabsolutamentedesorganizado.Resíduos e Materiaisespalhados no localde trabalho e noscanteiros, em menorquantidade.Resíduos e Materiaispor parte arrumados,mas sem sistema.Área limpa e semmaterial ou resíduosespalhados.Resíduossistematizados edevidamentedepositados, e omaterial empilhadoem todas as frentesde trabalho e noscanteiros Controle dederramamentoe vazamento Todos os motoresvazando e grandesderramamentosdeixam o soloencharcado comdiesel e lubrificanteTrabalhos com diesele lubrificante semproteção do solo.Vazamentos dasmáquinasconfinados.Trabalhos depreservação comdiesel e lubrificanteem área com soloimpermeabilizado.Manutenção demáquinas, junto àexistência de kit decontenção e bandeja.Trabalhos depreservação comdiesel e lubrificanteem área com soloimpermeabilizado erecolhimento.Visível preocupaçãocom derramamento evazamento leva amanutençãopermanente erecolhimentoimediato de qualquerhidrocarboneto.Medidas derecolhimento econtenção descritasem Plano decontingência,divulgado, treinado eobedecido. Não temhidrocarbonetos nochão. Acondiciona-mento deResíduosPerigosos Resíduos perigosossão desconhecidos,assim como o seumanuseio,disposição e envio éfeito sem cuidados.Resíduos perigososconhecidos, mas nãotratados como osmesmosResíduos perigososseparados mas nãoacondicionadosdevidamenteAcondicionamento esegregação dentroda norma, mas envioe destino incertoGeração, separação,,disposição, envio finalcontrolado eregistrado com tipo,quantidade, local degeração e destino, junto com osresponsáveis paracada passo. Acondicionamento de lixosocial Lixos misturados emmontanhas ouesparramado nochãoLixos misturadosdentro de baldes,latões, etc.Parte dos Lixossegregados, masfalta o esquema debaias, comodepósitosintermediários.Lixos segregados ecolocados nas baias,porém, sem limpezapós-turno e sistemade envio periódico edestino final.Lixos recolhidos esegregados apóscada expediente eacondicionados noslocais especificadosno Processo decoleta setiva,“Separação e Destinofinal ...” Documentação Não existemregistros deinspeção, controle,monitoramento ouatendimento médicoe de emergências.Existem registros deinspeção, controle,monitoramento ouatendimento médico,porém sem controle.A qualidade dosregistros existentesnão permite arecuperação deinformações.Os registros são deboa qualidade, masnão sãocorrespondentes àschecagens decampo.Os registros são deboa qualidade ecorrespondem àschecagens de campo.  Logomarca da empresa Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) –afnavarro@terra.com.br   Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMSContratadas SMS Critério de JulgamentoITEM 0 1 2 3 4 Máquinas eEquipamentos Não existe plano demanutenção demáquinas eequipamentos; usosem treinamentoExiste plano demanutenção etreinamento semimplementaçãoExiste plano demanutenção etreinamento mas, narealidade nãoefetuado.Manutenção demáquinas eequipamentosefetuada etreinamento dopessoal, porém semregistrosManutenção dasmáquinas eequipamentos e otreinamento do seuuso efetuado edocumento. Almoxarifado(disposição equant. EPI’s eEPC’s) Não existealmoxarifadoAlmoxarifado emdesordem e EPI’s eEPC’s misturadoscom outros materiaisQuantidade de EPI’se EPC’s em estoquenão atinge 20% doefetivo e EPI’s eEPC’s armazenadossem higiene.Quantidade de EPI’se EPC’s atende, masa sua distribuição áinadequadoAlmoxarifadoarrumado, comestoque adequadode EPI’s e EPC’shigiênicos em lugarlimpo, seco eseparado Qualidade econdições dosEPI’s e EPC’s Inexistência de EPI’se EPC’sEPI’s e EPC’s depéssima qualidadesem CAEPI’s e EPC’s dequalidade e emcondições de uso,mas sem CA;EPI’s e EPC’s de boaqualidade e CAdisponibilizados emboas condições, massem instrução do seuuso;Quantidade de EPI’se EPC’s atende oefetivo. EPI’s eEPC’s estão em bomestado e sãoentregues com ainstrução do seu usoobrigatório; Qualidade econdição dosECI’s Inexistência de ECI’sECI’s sem condiçõesde usoECI’s controladosmas em quantidadeinsuficiente.ECI’s inspecionadose em quantidadesuficiente.ECI’s com instruçãodo seu uso etreinamento, Refeitório Refeitórioinexistente,alimentação a céuabertoRefeitório sujo, semtoalha de mesa elavatórios, cominsetos e roedoresvisitando o local.Limpeza emrefeitório atende masdispõe poucoslavatórios para oefetivo.Refeitórios bemarrumados e limposcom lavabos, mas oespaço não atendeao efetivo.Boa limpeza dorefeitório, comespaço e lavabossuficientes e os Lixoorgânicos usadospara alimentação deanimais oucompostagem. Sanitário eVestiário Sanitários eVestiáriosinexistentesSanitário e vestiáriosem higiene e poucoespaço.Sanitários, chuveirose vestiários sujos.Falta de papelhigiênico cesto.Instalaçõessanitárias limpas eventiladas, commanutenção, mas oespaço não atende oefetivo e chuveirosem cabide esaboneteiraInstalaçõessanitárias com boamanutenção ehigienizadas,dispondo espaçopara o efetivo eatende NR18.  Logomarca da empresa Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) –afnavarro@terra.com.br   Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMSContratadas SMS Critério de JulgamentoITEM 0 1 2 3 4 Transporte doPessoal Inexiste o transportede distância dopessoal comveículos.Transporte emcarroceria decaminhão abertoTransporte dopessoal emcarroceria com toldoe bancosTransporte emônibus de estadoprecário, comsuperlotaçãoTransporte emônibus confortáveis ebem cuidados, comlotação adequada Enfermaria EnfermariainexistenteExiste a enfermaria,mas falta técnicos deenfermagem,medicamentos ediversosinstrumentos deatendimentoEnfermaria comtécnico deenfermagem, masestoque demedicamento eaparelhagemincompletoMedicamentossuficientes, mas faltade kit de primeirosocorro e/ou macae/ou infravermelhoEnfermaria completoatende as exigênciascontratuais. Treinamento deSMS Treinamento de SMSinexistenteTreinamento semplanejamento e sósobre segurança.Existe plano detreinamento mas nãoestá sendo cumpridoe não existe meta.Foram realizadostreinamentosplanejados sobreSMS sem registros.A meta detreinamento em SMSvem sendo cumpridae registradaregularmente. Prevenção econtrole dedesperdício Enorme oferta dematerial (EPI’s eEPC’s, copo,madeira, prego, etc.)que é encontradodentro do lixo, semser usado.Boa oferta com avisode parcimônia semcumprimento edescarte de materialnovo.Oferta de materialadequada, semdescarte de materialnovo, mas materialusado não estásendo reutilizadoExiste um programacontra desperdício:fomento dereutilização ereaproveitamento dematerial usado, masnão está sendocumprido.Existe um programacontra desperdício,treinado e obedecidocom visível esforçode fechar torneiras,parcimônia de uso ereaproveitamento dematerial intacto, comregistro do sucesso. Controle depoluiçãoatmosférica esonora. As máquinas a dieselnão dispõem deabafadores, nem deescapamento.Máquinas comescapamento eabafador de ruídofurado.Abafadores eescapamentosintactos, masmáquinasdesreguladas.Máquinas reguladascom abafador eescapamentofuncionando, massem registro.Registros para todasas máquinas, com aúltima inspeção e osvalores de ruído eemissão. Boamanutenção emfreqüência trimestral. Armazenamen-to de materiais.(Ref. NR- 11) Não existeprocedimento escritoe nem Lay-out paraarmazenamento demateriais.Processo dearmazenamento demateriais diferentedo que está escritono procedimentoAs condições dosmateriaisarmazenados nãosão avaliadas aintervalosapropriados.Há identificação deáreas seguras paraprevenir danos oudeterioração deprodutos.Estão sendoaplicados métodosapropriados paraarmazenamento e ascondições dosmateriais sãoavaliadas aintervalosapropriados.

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